浙江完善內控制度

內控并不是削減單位領導的權力，反之，是降低風險、保護領導的一種機制。部分領導存在這樣的誤區，擔心內控是對自己工作權力的束縛，影響業務工作開展，從而對單位實施內控工作熱情不高。實際上，單位業務工作的**終決策權在領導手里，每個人的精力是有限的，領導也不能事無巨細地管理、決策每件事情，更應該關注單位的長期發展戰略和重大的經濟業務。實際上，有效的內控可以為領導提供更好的決策支持和信息透明度，更準確地了解單位的運營狀況和風險情況，從而做出更明智的決策。同時，內控也有助于建立良好的內部治理結構，明確各級管理人員的職責和權限，提高管理效率和效果。所以，內控強調的是權力的制衡和監督，而不是削弱領導的權力，作為單位領導，更應該認識到內控的重要性，并積極參與和支持內控體系的建設和實施。完善內控評價體系，推動行政事業單位持續改進。浙江完善內控制度

各位老師一提內部控制我們想到的，可能都是財政部發的文件，比如行政事業單位規范試行、加強行政事業單位內部控制指導意見、各年內控填報的通知啊、還有去年關于我們公立醫院的四部委聯合發文的《進一步加強公立醫院內部控制的指導意見》。其實我們**衛健委公立醫院高質量發展促進行動（2021-2025年）和***辦公廳《關于推動公立醫院高質量發展的意見》（**〔2021〕18號）都有說到內部控制相關要求，比如四個能力提升行動中的“實施醫院管理提升行動”，要求各醫院提升醫院內部管理規范化水平、健全現代醫院管理制度等等”都與我們內部控制的建設目標和內容是高度一致的。還有近幾年國家衛健委開展的經濟管理年活動，提出的5方面24項重點任務要求，其中也明確重點圍繞成本管理、運營管理、內部控制、績效管理等薄弱環節，堅持補短板強弱項，健全全成本核算體系、運營管理制度措施、內部控制全流程體系等。以上這關于公立醫院***發展的文件，也更加說明公立醫院管理提升離不開健全的內部控制體系。云南事業單位內控制度單位內控不僅關注財務風險，還包括運營風險、合規風險等多個方面。

要找到合適的內控填報第三方，可以考慮以下幾個方面：專業能力：評估其在內控領域的專業知識和經驗。行業經驗：了解在相關行業的服務案例和成果。口碑和信譽：向其他單位咨詢，了解其聲譽。服務內容：確保服務范圍滿足需求。定制能力：能否根據單位特點提供個性化解決方案。技術實力：尤其是對于采用信息化系統的內控填報。團隊背景：考察團隊成員的資質和背景。溝通能力：良好的溝通有助于項目順利進行。價格合理性：在可接受的預算范圍內選擇。數據安全保障：確保數據的安全。以下是一些尋找途徑：行業推薦：向同行或相關行業協會咨詢。在線搜索：利用網絡搜索相關信息。參加展會或活動：了解市場上的供應商。招標流程：通過公開招標選擇合適的第三方。參考案例：查看第三方提供的成功案例。在選擇過程中，推薦云內控，滿足上述所有需求。

內控填報中，在內控相關問題整改情況這里，大部分單位都有兩個容易忽略的要點，一是，填寫問題數字與報告文本情況不一致，根據我們填報檢查發現還是有部分單位存在這樣的問題的，按照要求各單位老師需要把內部控制相關問題整改情況填寫的問題，詳細的填充到文字報告部分，明確單位所檢查年度的整改情況。二內控評價問題數量與填寫不一致，2023年度單位是否開展內控評價指標，在填報審核過程中也會審核相應附件情況，各位老師也需要仔細查看，千萬不要出現上傳錯誤或者是漏傳少傳等問題，如果看到上傳的評價報告問題數為1，而實際填寫評價發現問題數為0，也是會造成填寫與實際不符的情況出現，以上是內控相關問題整改情況中容易被忽略的要點，希望各位老師在填報時可以避免這些問題。行政事業單位內控應注重內部審計。

內控體系的建設和實施通常需要多個部門的參與和配合。管理層：管理層應負責領導和推動內控體系的建設，制定相關政策和程序，并提供資源和支持。財務部門：財務部門在財務控制、風險管理和財務報告方面發揮著重要作用，他們可以提供財務數據和分析，協助制定內控政策。內部審計部門：內部審計部門負責評估和監督內控的有效性，提供**的審查和建議。業務部門：各個業務部門應參與制定與自身業務相關的控制流程和制度，確保業務活動的合規性和效率。信息技術部門：信息技術部門在信息系統的設計、開發和維護中起到關鍵作用，以確保系統的安全性和數據的完整性。人力資源部門：人力資源部門參與員工培訓和道德規范的制定，培養員工的內控意識和合規文化。法律合規部門：法律合規部門提供法律指導和確保合規性，協助制定相關政策和程序。其他支持部門：如采購部門、行政部門等，也可能在特定領域提供相關的控制和協作。此外，建立有效的溝通機制和協調機制，促進各部門之間的信息共享和協作，對于內控體系的成功實施至關重要。同時，全體員工的積極參與和理解也是內控體系有效運行的基礎。每個部門都應認識到自身在內控體系中的角色和責任，共同努力實現內控目標。借助信息化手段，提高內控的自動化水平和效率。湖北內控工作總結

行政事業單位內控應注重風險防范。浙江完善內控制度

我們內控系統的采購臺賬也太好用了吧！采購臺賬是按照采購項目，以項目的維度來統計的報表，我們可以看到每個項目的執行率，看看今年通過公開招投標的項目有多少個，每個項目的執行情況如何，執行率是多少。看右側系統還自動給歸集了整個項目的檔案，比如我們看這個因為原設備老舊采購的新的辦公家具桌椅，還和資產入庫做了關聯，是從采購到合同到資產驗收入庫到支付的閉環式管理了，環環相扣，也不用擔心資產漏登了。采購臺賬真的太好用了！浙江完善內控制度